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    鹰潭市月湖区妇联2017年度部门决算
    2019-06-04 16:59:07

    鹰潭市月湖区妇联2017年度部门决算

    ?

    ???

    ?

    第一部分 ?月湖区妇联概况

    ????一、部门主要职责

    ????二、部门基本情况

    第二部分 ?2017年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    ????三、支出决算表

    ????四、财政拨款收入支出决算总表

    ????五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    ????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    ????七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    ????八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    ????九、国有资产占用情况表

    ????第三部分 ?2017年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    ????情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    ????七、政府采购支出情况说明

    ????八、预算绩效情况说明

    第四部分 ?名词解释

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    第一部分 ?月湖区妇联概况

    ?

    一、部门主要职能

    (一)团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。

    (二)教育引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,组织妇女干部教育培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。

    (三)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的指定,推动《中国妇女发展纲要》的实施,维护妇女儿童合法权益。

    (四)为妇女儿童服务,加强与社会各界联系、协调,推动社会各界为妇女儿童办实事。

    (五)协助区政府抓好妇儿工委工作。

    (六)完成区委、区政府及上级妇联交办的其他任务。

    二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:鹰潭市月湖区妇联

    本部门2017年年末编制人数5人,其中:行政编制3人,全额款事业编制2人实有人数5人,其中:在职3人,包括行政人员2人,全额款事业编制1人退休人员1人,其他人员1人。

    ?

    第二部分 ?2017年度部门决算表

    收入支出决算总表

    ????????????????????????公开01

    编制单位月湖区妇联?????????????????2017年度????????????????????????????????金额单位万元

    ?

    收 ????入

    支 ????出

    项 ???目

    行次

    决算数

    项目(按功能分类)

    行次

    决算数

    栏 ???次

    ?

    3

    栏 ???次

    ?

    6

    一、财政拨款收入

    1

    87.45

    一、一般公共服务支出

    28

    52.05

      其中:政府性基金预算财政拨款

    2

    15.00

    二、外交支出

    29

    -

    二、上级补助收入

    3

    -

    三、国防支出

    30

    -

    三、事业收入

    4

    -

    四、公共安全支出

    31

    -

    四、经营收入

    5

    -

    五、教育支出

    32

    -

    五、附属单位上缴收入

    6

    -

    六、科学技术支出

    33

    -

    六、其他收入

    7

    11.04

    七、文化体育与传媒支出

    34

    -

    ?

    8

    ?

    八、社会保障和就业支出

    35

    4.01

    ?

    9

    ?

    九、医疗卫生与计划生育支出

    36

    1.60

    ?

    10

    ?

    十、节能环保支出

    37

    -

    ?

    11

    ?

    十一、城乡社区支出

    38

    -

    ?

    12

    ?

    十二、农林水支出

    39

    -

    ?

    13

    ?

    十三、交通运输支出

    40

    -

    ?

    14

    ?

    十四、资源勘探信息等支出

    41

    -

    ?

    15

    ?

    十五、商业服务业等支出

    42

    -

    ?

    16

    ?

    十六、金融支出

    43

    -

    ?

    17

    ?

    十七、援助其他地区支出

    44

    -

    ?

    18

    ?

    十八、国土海洋气象等支出

    45

    -

    ?

    19

    ?

    十九、住房保障支出

    46

    2.24

    ?

    20

    ?

    二十、粮油物资储备支出

    47

    -

    ?

    21

    ?

    二十一、其他支出

    48

    3.97

    ?

    22

    ?

    二十二、债务还本支出

    49

    -

    ?

    23

    ?

    二十三、债务付息支出

    50

    -

    本年收入合计

    24

    98.49

    本年支出合计

    51

    63.86

    ??用事业基金弥补收支差额

    25

    -

    ??结余分配

    52

    -

    ??年初结转和结余

    26

    39.21

    ??年末结转和结余

    53

    73.84

    总计

    27

    137.70

    总计

    54

    137.70

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    收入决算总表

    ????????????????????????公开01

    编制单位:月湖区妇联?????????????????2017年度 ???????????????????????????????金额单位:万元

    ?项 ???目

    ?本年收入合计

    ?财政拨款收入

    ?上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    ?附属单位上缴收入

    ?其他收入

    ?支出功能分类 ?科目编码

    ?科目名称

    ?类

    ?款

    ?项

    ?栏次

    ?1

    ?2

    ?3

    ?4

    ?5

    ?6

    ?7 ?

    ?合计

    ?98.49

    ?87.45

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?11.04

    ?201

    ?一般公共服务支出

    ?75.65

    ?64.61

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?11.04

    ?20129

    ?群众团体事务

    ?75.65

    ?64.61

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?11.04

    ?2012901

    ???行政运行

    ?61.65

    ?50.61

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?11.04

    ?2012999

    ???其他群众团体事务支出

    ?14.00

    ?14.00

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?208

    ?社会保障和就业支出

    ?4.01

    ?4.01

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?20805

    ?行政事业单位离退休

    ?3.87

    ?3.87

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?2080505

    ???机关事业单位基本养老保险缴费支出

    ?3.87

    ?3.87

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?20899

    ?其他社会保障和就业支出

    ?0.14

    ?0.14

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?2089901

    ???其他社会保障和就业支出

    ?0.14

    ?0.14

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?210

    ?医疗卫生与计划生育支出

    ?1.60

    ?1.60

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?21011

    ?行政事业单位医疗

    ?1.60

    ?1.60

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?2101101

    ???行政单位医疗

    ?1.60

    ?1.60

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?221

    ?住房保障支出

    ?2.24

    ?2.24

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?22102

    ?住房改革支出

    ?2.24

    ?2.24

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?2210201

    ???住房公积金

    ?2.24

    ?2.24

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?229

    ?其他支出

    ?15.00

    ?15.00

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?22960

    ?彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

    ?15.00

    ?15.00

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?2296004

    ???用于教育事业的彩票公益金支出

    ?15.00

    ?15.00

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?

    支出决算总表

    ????????????????????????公开01

    编制单位:月湖区妇联?????????????????2017年度 ???????????????????????????????金额单位:万元

    ?项 ???目

    ?本年支出合计

    ?基本支出

    ?项目支出

    ?上缴上级支出

    ?经营支出

    ?对附属单位补助支出

    ?支出功能分类科目编码

    ?科目名称

    ?类

    ?款

    ?项

    ?栏次

    ?1

    ?2

    ?3

    ?4

    ?5

    ?6

    ?合计

    ?63.86

    ?55.26

    ?8.60

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?201

    ?一般公共服务支出

    ?52.05

    ?43.45

    ?8.60

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?20129

    ?群众团体事务

    ?52.05

    ?43.45

    ?8.60

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?2012901

    ???行政运行

    ?38.05

    ?38.05

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?2012999

    ???其他群众团体事务支出

    ?14.00

    ?5.40

    ?8.60

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?208

    ?社会保障和就业支出

    ?4.01

    ?4.01

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?20805

    ?行政事业单位离退休

    ?3.87

    ?3.87

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?2080505

    ???机关事业单位基本养老保险缴费支出★

    ?3.87

    ?3.87

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?20899

    ?其他社会保障和就业支出

    ?0.14

    ?0.14

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?2089901

    ???其他社会保障和就业支出

    ?0.14

    ?0.14

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?210

    ?医疗卫生与计划生育支出

    ?1.60

    ?1.60

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?21011

    ?行政事业单位医疗★

    ?1.60

    ?1.60

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?2101101

    ???行政单位医疗★

    ?1.60

    ?1.60

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?221

    ?住房保障支出

    ?2.24

    ?2.24

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?22102

    ?住房改革支出

    ?2.24

    ?2.24

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?2210201

    ???住房公积金

    ?2.24

    ?2.24

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?229

    ?其他支出

    ?3.97

    ?3.97

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?22960

    ?彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

    ?3.97

    ?3.97

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?2296004

    ???用于教育事业的彩票公益金支出

    ?3.97

    ?3.97

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ?

    ?

    ?

    财政拨款收入支出决算总表

    ????????????????????????公开01

    编制单位:月湖区妇联?????????????????2017年度 ???????????????????????????????金额单位:万元

    ?收 ????入

    ?支 ????出

    ?项 ???目

    ?行次

    ?决算数

    ?项目(按功能分类)

    ?行次

    ?决算数

    ?小计

    一般公共预算财政拨款

    ??政府性基金预算财政拨款

    ?栏 ???次

    ??

    ?3

    ?栏 ???次

    ??

    ?10

    ?11

    ?12

    ?一、一般公共预算财政拨款

    ?1

    ?72.45

    ?一、一般公共服务支出

    ?30

    ?45.68

    ?45.68

    ?- ??

    ?二、政府性基金预算财政拨款

    ?2

    ?15.00

    ?二、外交支出

    ?31

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ??

    ?3

    ??

    ?三、国防支出

    ?32

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ??

    ?4

    ??

    ?四、公共安全支出

    ?33

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ??

    ?5

    ??

    ?五、教育支出

    ?34

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ??

    ?6

    ??

    ?六、科学技术支出

    ?35

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ??

    ?7

    ??

    ?七、文化体育与传媒支出

    ?36

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ??

    ?8

    ??

    ?八、社会保障和就业支出

    ?37

    ?4.01

    ?4.01

    ?- ??

    ??

    ?9

    ??

    ?九、医疗卫生与计划生育支出

    ?38

    ?1.60

    ?1.60

    ?- ??

    ??

    ?10

    ??

    ?十、节能环保支出

    ?39

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ??

    ?11

    ??

    ?十一、城乡社区支出

    ?40

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ??

    ?12

    ??

    ?十二、农林水支出

    ?41

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ??

    ?13

    ??

    ?十三、交通运输支出

    ?42

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ??

    ?14

    ??

    ?十四、资源勘探信息等支出

    ?43

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ??

    ?15

    ??

    ?十五、商业服务业等支出

    ?44

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ??

    ?16

    ??

    ?十六、金融支出

    ?45

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ??

    ?17

    ??

    ?十七、援助其他地区支出

    ?46

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ??

    ?18

    ??

    ?十八、国土海洋气象等支出

    ?47

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ??

    ?19

    ??

    ?十九、住房保障支出

    ?48

    ?2.24

    ?2.24

    ?- ??

    ??

    ?20

    ??

    ?二十、粮油物资储备支出

    ?49

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ??

    ?21

    ??

    ?二十一、其他支出

    ?50

    ?3.97

    ?- ??

    ?3.97

    ??

    ?22

    ??

    ?二十二、债务还本支出

    ?51

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    ??

    ?23

    ??

    ?二十三、债务付息支出

    ?52

    ?- ??

    ?- ??

    ?- ??

    本年收入合计

    24

    87.45

    本年支出合计

    53

    57.48

    53.52

    3.97

    年初财政拨款结转和结余

    25

    39.21

    年末财政拨款结转和结余

    54

    69.17

    21.16

    48.02

    ?一、一般公共预算财政拨款

    ?26

    ?2.22

    ??

    ?55

    ??

    ??

    ??

    ?二、政府性基金预算财政拨款

    ?27

    ?36.98

    ??

    ?56

    ??

    ??

    ??

    ??

    ?28

    ??

    ??

    ?57

    ??

    ??

    ??

    ?总计

    ?29

    ?126.65

    ?总计

    58

    126.65

    74.67

    51.98

    ?

    ?

    一般公共财政预算拨款支出决算总表

    ????????????????????????公开01

    编制单位:月湖区妇联?????????????????2017年度 ???????????????????????????????金额单位:万元

    ?

    项 ???目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    支出功能分类 ?科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    53.52

    44.92

    8.60

    ?201

    ?一般公共服务支出

    45.68

    37.08

    8.60

    ?20129

    ?群众团体事务

    45.68

    37.08

    8.60

    ?2012901

    ???行政运行

    31.68

    31.68

    -

    ?2012999

    ???其他群众团体事务支出

    14.00

    5.40

    8.60

    ?208

    ?社会保障和就业支出

    4.01

    4.01

    -

    ?20805

    ?行政事业单位离退休

    3.87

    3.87

    -

    ?2080505

    ???机关事业单位基本养老保险缴费支出★

    3.87

    3.87

    -

    ?20899

    ?其他社会保障和就业支出

    0.14

    0.14

    -

    ?2089901

    ???其他社会保障和就业支出

    0.14

    0.14

    -

    ?210

    ?医疗卫生与计划生育支出

    1.60

    1.60

    -

    ?21011

    ?行政事业单位医疗★

    1.60

    1.60

    -

    ?2101101

    ???行政单位医疗★

    1.60

    1.60

    -

    ?221

    ?住房保障支出

    2.24

    2.24

    -

    ?22102

    ?住房改革支出

    2.24

    2.24

    -

    ?2210201

    ???住房公积金

    2.24

    2.24

    -

    ?

    一般公共财政预算拨款支出决算表

    ????????????公开01

    编制单位:月湖区妇联?????????????????2017年度 ???????????????????????????????金额单位:万元

    人员经费

    公用经费

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    301

    工资福利支出

    32.40

    302

    商品和服务支出

    10.22

    310

    其他资本性支出

    -

    30101

    基本工资

    16.99

    30201

    办公费

    0.21

    31001

    房屋建筑物购建

    -

    30102

    津贴补贴

    4.52

    30202

    印刷费

    -

    31002

    办公设备购置

    -

    30103

    奖金

    2.54

    30203

    咨询费

    -

    31003

    专用设备购置

    -

    30104

    其他社会保障缴费

    1.90

    30204

    手续费

    -

    31005

    基础设施建设

    -

    30106

    伙食补助费

    -

    30205

    水费

    0.01

    31006

    大型修缮

    -

    30107

    绩效工资

    0.66

    30206

    电费

    0.34

    31007

    信息网络及软件购置更新

    -

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    3.87

    30207

    邮电费

    0.34

    31008

    物资储备

    -

    30109

    职业年金缴费

    -

    30208

    取暖费

    0.07

    31009

    土地补偿

    -

    30199

    其他工资福利支出

    1.92

    30209

    物业管理费

    -

    31010

    安置补助

    -

    303

    对个人和家庭的补助

    2.30

    30211

    差旅费

    1.43

    310111

    地上附着物和青苗补偿

    -

    30301

    离休费

    -

    30212

    因公出国(境)费用

    -

    31012

    拆迁补偿

    -

    30302

    退休费

    -

    30213

    维修(护)费

    -

    31013

    公务用车购置

    -

    30303

    退职(役)费

    -

    30214

    租赁费

    -

    31019

    其他交通工具购置

    -

    30304

    抚恤金

    -